进销存简单操作说明武汉

系统——系统选项——其它——进货单销售单中业务员不能为空，新增库存资料时数量可以输入——应用——确定

十、期初设置：供应商期初应付款，客户期初应收款，库存期初数量及成本单价，现金及银行账号（农行及建行）期初金额

供应商期初应付款：点账务管理——点其他应付款——输入拼音字头可过滤出供应商信息（若没有点新增）——分别添加业务员、库管员——添加项目名称（如果没有项目名称里面没有所选的，去系统维护——综合资料——资料类型选资金分类——添加期初建账）——输入项目代号——输入欠款资金——点确定

客户期初应收款：点账务管理——点其他应收款——输入拼音字头可过滤出客户信息（若没有点新增）——分别添加业务员、库管员——添加项目名称（如果没有项目名称里面没有所选的，去系统维护——综合资料——资料类型选资金分类——添加期初）——输入项目代号——输入收款资金——点确定

库存期初数量及成本单价：点仓库管理——点库存管理——点新增（输入相关信息但是数量和参考进价必填，如果库存分类里面没有所选项，去系统维护——综合资料——资料类型选库存分类）

库存管理——库存盘点——盘点口令12

系统综合资料——付款方式：如农行1，农行2，建行1，建行2

现金及银行账号（农行及建行）期初金额：

账务——收付款——添加——类型选期初建账——选择客户——新增期初建账客户——付款方式选择对应的银行如农行1——输入收入金额——选择负责人——备注输入期初建账——保存

商品入库:点进货管理——进货单——输入拼音字头可过滤出供应商信息（若没有点新增）——输入业务员等信息——双击商品名称——查找商品及配件用拼音字头可过滤——过滤完双击当前商品及配件——填写价格和数量——点确定——点关闭选择窗或按F5——进入进货单窗口——点保存——点全选库存——点出入库——点结账（已付款填写金额，未付款不需要再添）——点审核离开——点确定离开

商品销售（包括定金处理）：点销售管理——点销售单——输入拼音字头可过滤出客户信息（若没有点新增）——输入业务员等信——双击商品名称——查找商品及配件用拼音字头可过滤——过滤完双击当前商品及配件——填写价格和数量——点确定——点关闭选择窗或按F5——进入销售单窗口——点保存——点全选库存——点出入库——点结账——（已收款填写收款金额，未收款记账在付款方式处选择挂账）——点审核离开——点确定离开

赠品处理：点销售管理——点销售单——输入拼音字头可过滤出客户信息（若没有点新增）——输入业务员等信——双击商品名称——查找商品及配件用拼音字头可过滤——过滤完双击当前商品及配件——填写赠品数量，将价格改为零——点确定——点关闭选择窗或按F5——进入销售单窗口——在备注处写明是赠品——点保存——点全选库存——点出入库——点结账——金额不用填——点审核离开——点确定离开

库存分类：如监控类、安防类等

系统选项——进销业务——销售时，进货时选择shift+f5 f6 f7 f8查销售价和进价

shift+f11看销售毛利

1、精确查找——点库存管理——点查找旁边的过滤功能—— 输入拼音，编号同时输入多个条件过滤

2、为何查询销售单报表时成本为零是因为你没有出入库

在线业务——发货标志，没有发货

3、库存数量不足不能出货，负库存，系统选项——库存业务

4、建议成本按批次就是先进先出  这样能保证每种按批次记录剩下的库存值都是正确的

5、客户名称错误：——在线业务——找到单子——点修改

6、已付账的修改：——历史业务——

账务——进销业务审核——找到——设为在线——如现金结账32改为挂账32——点结账——金额输入-32，付款方式现金——审核离开

7、客户不要那个东西，出入库的数量输入-1，未出入库则直接删除即可,未结算点退料

1、现金会计办公费等输入:系统——综合资料——资金分类——增加项目(银行存款，销售收款，进货付款，请客吃饭，回扣，住宿，工资，办公费用，预收款，津贴)——账务——收付款——查询统计——资金日记账可按分类查一年的费用或一段的费用

2、其它应付款: 如供应商代垫物流运费，客户对账能看到商品代号可以不输入

期初建账:其它应收款，商品名称输入2008年3月1日前欠款  30000